FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022.
0,00
3.551,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022.
3.551,39
17/01/2022
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022.
3.551,39
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
97,20
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
348,47
18/01/2022
Pagamento de Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.105,72
TOTAL
3.551,39
3.551,39
3.551,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
