Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIMPA CONTATO SPRAY - |
33,50 |
67,00 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE - |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE - |
46,20 |
46,20 |
| 1.00 |
JOGO CHAVE SOQUETE TORX 1/2 -
Para oficina do parque de máquinas. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
LIMPA CONTATO SPRAY - DESENCRAVANTE - DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE - JOGO CHAVE SOQUETE TORX 1/2 -
Para oficina do parque de máquinas. |
343,00 |
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| 21/10/2022 |
estornos cfe memorando interno |
-343,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
