Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. |
4.290,88 |
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| 17/01/2022 |
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022. |
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4.290,88 |
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| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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5,43 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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75,08 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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101,74 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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263,06 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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334,32 |
| 18/01/2022 |
Pagamento de Empenho 156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,25 |
| TOTAL |
4.290,88 |
4.290,88 |
4.290,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
