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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1563	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pincel 396 1 1/2 -	5,77	23,08
5.00	pincel 2" -	7,69	38,45
1.00	PINCEL 3/4 -	3,35	3,35
1.00	ROLO -	64,50	64,50
1.00	VERNIZ -	113,62	113,62
2.00	VERNIZ - Sub prefeitura.	113,92	227,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	Pincel 396 1 1/2 - pincel 2" - PINCEL 3/4 - ROLO - VERNIZ - VERNIZ - Sub prefeitura.	470,83
07/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		470,83
10/03/2022	liquidação a maior.		-0,60
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Pincel 396 1 1/2 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: pincel 2" -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PINCEL 3/4 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: ROLO -. HISTÓRICO DO EMPENHO: VERNIZ -. HISTÓRICO DO EMPENHO: VERNIZ - Sub prefeitura..			470,23
11/03/2022	empenho a maior.	-0,60
TOTAL		470,23	470,23	470,23
SALDO A PAGAR				0,00