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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1589 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PARAFUSO - 1,90 190,00
6.00 SIST. X TOMADA 2 P + T - 22,90 137,40
5.00 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - 39,90 199,50
1.00 CADERNO CD UNIV. 1 MAT. 80 FLS - 29,90 29,90
10.00 CINTA PLÁSTICA - 8,90 89,00
6.00 Caixa - 18,90 113,40
6.00 CONECTOR PERFURANTE - 26,90 161,40
10.00 FOTOELETRICA - 49,90 499,00
2.00 BASE PARA RELE - 29,90 59,80
3.00 FITA ISOLANTE - 12,90 38,70
10.00 Lâmpada alógena - 18,90 189,00
1.00 PINO - 22,90 22,90
1.00 TOMADA - 18,90 18,90
1.00 PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM - 32,90 32,90
1.00 CONJ PEZZI TOMADA - 22,90 22,90
1.00 TOMADA DUPLA - 22,90 22,90
4.00 REFLETOR LED 200W - 420,00 1.680,00
1.00 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - 39,90 39,90
14.00 LAMPADA LED 20W - Materiais para o Parque municipal de rodeios. 59,90 838,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 PARAFUSO - SIST. X TOMADA 2 P + T - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - CADERNO CD UNIV. 1 MAT. 80 FLS - CINTA PLÁSTICA - Caixa - CONECTOR PERFURANTE - FOTOELETRICA - BASE PARA RELE - FITA ISOLANTE - Lâmpada alógena - PINO - TOMADA - PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM - CONJ PEZZI TOMADA - TOMADA DUPLA - REFLETOR LED 200W - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - LAMPADA LED 20W - Materiais para o Parque municipal de rodeios. 4.386,10
25/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN 4.386,10
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.386,10
TOTAL 4.386,10 4.386,10 4.386,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.