Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aquisição de pneus 215/75 R16 para a VAN 152 compra de emergência -
Recurso incremento 4500. |
1.250,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Aquisição de pneus 215/75 R16 para a VAN 152 compra de emergência -
Recurso incremento 4500. |
2.500,00 |
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| 08/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.500,00 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pneus 215/75 R16 para a VAN 152 compra de emergência -
Recurso incremento 4500.. |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
