Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Aquisição de pneus 195/65 R15 para a SPIN 146, compra de emergência -
Recurso incremento 4500. |
540,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Aquisição de pneus 195/65 R15 para a SPIN 146, compra de emergência -
Recurso incremento 4500. |
2.160,00 |
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| 06/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.160,00 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2022 - REF. ABRIL/2022
Leonires Nunes dos Santos-me - 1055 |
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2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
