Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. |
3.232,00 |
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| 17/01/2022 |
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022. |
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3.232,00 |
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| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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65,69 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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98,54 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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124,42 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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231,08 |
| 18/01/2022 |
Pagamento de Empenho 164/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.712,27 |
| TOTAL |
3.232,00 |
3.232,00 |
3.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
