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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1682	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar Cruz Alta

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAGEM protetor , camara. -	320,00	320,00
1.00	MONTAGEM ARO 14 -	40,00	40,00
1.00	BALANCEAMENTO RODAS - Para ônibus 112,onibus 123 e kombi 28.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	SERVIÇO MONTAGEM protetor , camara. - MONTAGEM ARO 14 - BALANCEAMENTO RODAS - Para ônibus 112,onibus 123 e kombi 28.	400,00
08/03/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		400,00
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇO MONTAGEM protetor , camara. -. HISTÓRICO DO EMPENHO: MONTAGEM ARO 14 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: BALANCEAMENTO RODAS - Para ônibus 112,onibus 123 e kombi 28..			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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