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Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL DA SILVA LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1697	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária com pernoite (R$398,99), e uma sem pernoite (R$134,01), nos dias 23 e 24/02/2022 a Porto Alegre, Para acompanhar a Prefeita em audiências.	563,00	563,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	Valor referente a uma diária com pernoite (R$398,99), e uma sem pernoite (R$134,01), nos dias 23 e 24/02/2022 a Porto Alegre, Para acompanhar a Prefeita em audiências.	563,00
07/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		563,00
07/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5 HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a uma diária com pernoite (R$398,99), e uma sem pernoite (R$134,01), nos dias 23 e 24/02/2022 a Porto Alegre, Para acompanhar a Prefeita em audiências..			563,00
TOTAL		563,00	563,00	563,00
SALDO A PAGAR				0,00