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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1717	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 02.02.2022	0,00	4.235,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 02.02.2022	4.235,81
07/03/2022	Valor referente a férias de março de 2022.		4.235,81
07/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			220,36
07/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			429,18
07/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			430,46
08/03/2022	Pagamento de Empenho 1717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.155,81
TOTAL		4.235,81	4.235,81	4.235,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	07/03/2022	220,36		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	07/03/2022	429,18		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	07/03/2022	430,46		Lançada
TOTAL		1.080,00