Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS / FMAS - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemento ao empenho n.º 1765/2022. |
57,54 |
57,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
Complemento ao empenho n.º 1765/2022. |
57,54 |
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| 10/03/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
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57,54 |
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| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Complemento ao empenho n.º 1765/2022.. |
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57,54 |
| TOTAL |
57,54 |
57,54 |
57,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
