| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Resc. e Férias em 09.03.2022 |
2.312,77 |
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| 09/03/2022 |
Valor referente a rescisões de contratos e férias de março de 2022. |
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2.312,77 |
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| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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20,00 |
| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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97,72 |
| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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111,68 |
| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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211,33 |
| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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241,83 |
| 09/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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269,98 |
| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.360,23 |
| TOTAL |
2.312,77 |
2.312,77 |
2.312,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
