Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.50 |
PARAFUSO - |
6,51 |
270,17 |
| 1.00 |
Picareta 40 -
Para o parque municipal de rodeios. |
46,65 |
46,65 |
| 19.00 |
PILHAS - |
8,11 |
154,09 |
| 5.00 |
PLUGUE FEMEA - |
5,77 |
28,85 |
| 2.00 |
PONTEIRA - |
12,42 |
24,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
PARAFUSO - Picareta 40 -
Para o parque municipal de rodeios. PILHAS - PLUGUE FEMEA - PONTEIRA - |
524,60 |
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| 24/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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524,60 |
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| 28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1847/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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524,60 |
| TOTAL |
524,60 |
524,60 |
524,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
