Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1862 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALCOOL GEL Tubos pequenos -
Para o evento das soberanas. |
5,50 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
ALCOOL GEL Tubos pequenos -
Para o evento das soberanas. |
55,00 |
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| 11/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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55,00 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2022 - REF. ABRIL/2022
Drogaria Girasol Ltda - 822 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
