Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO pneus dos carros da frota da saúde - |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM dos carros da frota da saúde -
Recurso incremento 4500. |
535,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
MANUTENÇÃO pneus dos carros da frota da saúde - LAVAGEM dos carros da frota da saúde -
Recurso incremento 4500. |
775,00 |
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| 25/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/129; T/128; |
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775,00 |
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| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2022 - REF. MARÇO/2022
Maria Luciana Nazario da Silva - 28152
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775,00 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
