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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA 09 placas de 1,20 x 0,80 em ACM adesivo com impressão + 26 placas de 0,50 x 0,25 em ACM adesivo com impressão -	3.859,56	3.859,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	PLACA 09 placas de 1,20 x 0,80 em ACM adesivo com impressão + 26 placas de 0,50 x 0,25 em ACM adesivo com impressão -	3.859,56
24/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN		3.859,56
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PLACA 09 placas de 1,20 x 0,80 em ACM adesivo com impressão + 26 placas de 0,50 x 0,25 em ACM adesivo com impressão -.			3.859,56
TOTAL		3.859,56	3.859,56	3.859,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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