Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2039 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Conta de Despesa: |
4490.30.24.00.00.00 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG - |
52,00 |
104,00 |
| 0.75 |
TIJOLO. - |
735,00 |
551,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG - TIJOLO. - |
655,25 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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655,25 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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655,25 |
| TOTAL |
655,25 |
655,25 |
655,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
