Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - |
0,67 |
33,50 |
| 50.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - |
0,78 |
39,00 |
| 5.00 |
PAPEL VERGÊ A4, CX. 50FL. - |
19,01 |
95,05 |
| 15.00 |
PAPEL DUPLA FACE - |
5,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - PAPEL VERGÊ A4, CX. 50FL. - PAPEL DUPLA FACE - |
242,55 |
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| 16/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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242,55 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2022 - REF. MAIO/2022
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 28127 |
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242,55 |
| TOTAL |
242,55 |
242,55 |
242,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
