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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2043	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	COLA BRANCA 40 G -	2,18	23,98
9.00	CLIPS GALVANIZADO, Nº 3/0, CX. C/ 50UN -	3,41	30,69
3.00	CLIPS GALVANIZADO, Nº 6/0, CX. C/ 50UN -	4,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	COLA BRANCA 40 G - CLIPS GALVANIZADO, Nº 3/0, CX. C/ 50UN - CLIPS GALVANIZADO, Nº 6/0, CX. C/ 50UN -	66,67
28/06/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		66,67
04/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2022 - REF. JUNHO/2022 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 28128			66,67
TOTAL		66,67	66,67	66,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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