MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA PORTA MALA -
105,70
105,70
2.00
PARAFUSO FECHADURA PORTA DIANTEIRA -
188,90
377,80
1.00
FAROL DAINTEIRO -
444,42
444,42
1.00
LANTERNAS DIANTEIRA LADO MOTORISTA -
31,42
31,42
1.00
LANTERNA TRASEIRA LADO MOTORISTA -
165,10
165,10
1.00
GRADE CAPO -
99,75
99,75
1.00
EMBLEMA GRADE -
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
FECHADURA PORTA MALA - PARAFUSO FECHADURA PORTA DIANTEIRA - FAROL DAINTEIRO - LANTERNAS DIANTEIRA LADO MOTORISTA - LANTERNA TRASEIRA LADO MOTORISTA - GRADE CAPO - EMBLEMA GRADE -
1.289,19
29/03/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.289,19
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2022 - REF. MARÇO/2022
Marcia Terezinha Pacheco - 28253
1.289,19
TOTAL
1.289,19
1.289,19
1.289,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
