Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PINO ESFERICO - |
252,80 |
1.011,20 |
| 1.00 |
BARRA DE TRAÇÃO - |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 4.00 |
PORCA CASTELO EIXO DIANTEIRO - |
22,90 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
PINO ESFERICO - BARRA DE TRAÇÃO - PORCA CASTELO EIXO DIANTEIRO - |
2.652,80 |
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| 29/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.652,80 |
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| 31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2022 - REF. MARÇO/2022
G R Tratores Comercio de Peças e Serviços LTDA - 28271 |
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2.652,80 |
| TOTAL |
2.652,80 |
2.652,80 |
2.652,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
