| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 m C/ FRIZO (quantidade mínima: 01) - | 7,79 | 124,64 |
| 9.00 | PARAFUSO TELHEIRO (quantidade mínima: 01) - | 0,95 | 8,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 m C/ FRIZO (quantidade mínima: 01) - PARAFUSO TELHEIRO (quantidade mínima: 01) - | 133,19 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 133,19 | ||
| 05/04/2022 | Pagamento de Empenho 2090/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,19 | ||
| TOTAL | 133,19 | 133,19 | 133,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
