Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME QUEIMADO - |
28,41 |
56,82 |
| 12.00 |
Cabo elétrico 6mm - |
10,19 |
122,28 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA - |
43,28 |
43,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
ARAME QUEIMADO - Cabo elétrico 6mm - ESPUMA EXPANSIVA - |
222,38 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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222,38 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,38 |
| TOTAL |
222,38 |
222,38 |
222,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
