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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2093	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Plasil -	10,24	10,24
1.00	Dramin -	18,35	18,35
1.00	Gelol -	33,96	33,96
3.00	Faixa atadura 15 cm -	3,20	9,60
1.00	Esparadrapo -	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	Plasil - Dramin - Gelol - Faixa atadura 15 cm - Esparadrapo -	91,15
24/03/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		91,15
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Plasil -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Dramin -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Gelol -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Faixa atadura 15 cm -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Esparadrapo -.			91,15
TOTAL		91,15	91,15	91,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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