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Exercício: 2022
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2101	Data de lançamento:	23/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a duas diárias com pernoite (797,98) a Porto Alegre - Torres nos dias 23 e 24/03/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 25/03/2022, para transporte da Prefeita em Audiência e Congresso de Verão da FAMURS.	961,99	961,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2022	Valor referente a duas diárias com pernoite (797,98) a Porto Alegre - Torres nos dias 23 e 24/03/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 25/03/2022, para transporte da Prefeita em Audiência e Congresso de Verão da FAMURS.	961,99
23/03/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		961,99
23/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a duas diárias com pernoite (797,98) a Porto Alegre - Torres nos dias 23 e 24/03/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 25/03/2022, para transporte da Prefeita em Audiência e Congresso de Verão da FAMURS..			961,99
TOTAL		961,99	961,99	961,99
SALDO A PAGAR				0,00