Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA 03856897054 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Carregador - Para celular do Parque de Máquinas. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Carregador - Para celular do Parque de Máquinas. |
138,00 |
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| 18/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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138,00 |
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| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2130/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
