Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sonorização - Evento de Escolha das Soberanas do Município de Fortaleza dos Valos, realizado no dia 12/03/2022. |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Sonorização - Evento de Escolha das Soberanas do Município de Fortaleza dos Valos, realizado no dia 12/03/2022. |
1.300,00 |
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| 24/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/097; |
|
1.300,00 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
