Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2137 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PLACAS IDENTIFICADORAS EMBARQUE/ DESEMBARQUE - |
16,00 |
96,00 |
| 6.00 |
PLACAS IDENTIFICADORAS DE PARADA DE ONIBUS -
Para as Escolas da Rede Municipal de Ensimo. |
27,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
PLACAS IDENTIFICADORAS EMBARQUE/ DESEMBARQUE - PLACAS IDENTIFICADORAS DE PARADA DE ONIBUS -
Para as Escolas da Rede Municipal de Ensimo. |
258,00 |
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| 10/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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258,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2022 - REF. MAIO/2022
Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
