Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2153 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jogo de pastilha para a Toro 157 - |
355,78 |
355,78 |
| 1.00 |
Jogo de pastilha de freios da SPIN 146 - |
294,94 |
294,94 |
| 1.00 |
Malha de cano Spin - |
301,66 |
301,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Jogo de pastilha para a Toro 157 - Jogo de pastilha de freios da SPIN 146 - Malha de cano Spin - |
952,38 |
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| 29/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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952,38 |
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| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2022 - REF. MARÇO/2022
Marcia Terezinha Pacheco - 28253 |
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952,38 |
| TOTAL |
952,38 |
952,38 |
952,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
