Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Flanelas amarelas para limpeza - |
5,97 |
179,10 |
| 50.00 |
Desinfetante banheiro tipo pinho, embalagem de até 2L ( Quantidade mínima: 01) - |
5,11 |
255,50 |
| 30.00 |
Pano de chão ( Quantidade mínima: 01) - |
5,64 |
169,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
Flanelas amarelas para limpeza - Desinfetante banheiro tipo pinho, embalagem de até 2L ( Quantidade mínima: 01) - Pano de chão ( Quantidade mínima: 01) - |
603,80 |
|
|
| 31/03/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
603,80 |
|
| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2022 - REF. MARÇO/2022
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 |
|
|
603,80 |
| TOTAL |
603,80 |
603,80 |
603,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
