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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2168	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) -	15,71	785,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) -	785,50
26/04/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		785,50
27/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2022 - REF. ABRIL/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 27448			785,50
TOTAL		785,50	785,50	785,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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