Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2225
Data de lançamento:
28/03/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
ASSOALHO DE EUCALIPTO ASSOALHO MADEIRA, ENCAIXE MACHO E FEMEA, PINUS, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - ASSOALHO MADEIRA, ENCAIXE MACHO E FEMEA, PINUS, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
64,99
2.599,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
ASSOALHO DE EUCALIPTO ASSOALHO MADEIRA, ENCAIXE MACHO E FEMEA, PINUS, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - ASSOALHO MADEIRA, ENCAIXE MACHO E FEMEA, PINUS, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
2.599,60
31/03/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL
2.599,60
04/04/2022
Pagamento de Empenho 2225/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.599,60
TOTAL
2.599,60
2.599,60
2.599,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
