Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2236 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA - |
2,26 |
6,78 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 100 LT C/10 - |
8,14 |
8,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
DETERGENTE DE LOUÇA - SACO DE LIXO 100 LT C/10 - |
14,92 |
|
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| 08/04/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
12,69 |
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| 08/04/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
2,23 |
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| 08/04/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
14,91 |
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| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2236/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,91 |
| 08/04/2022 |
liquidações indevidas |
|
-12,69 |
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| 08/04/2022 |
liquidações indevidas |
|
-2,23 |
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| 08/04/2022 |
empenho a maior |
-0,01 |
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| TOTAL |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
