Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de março de 2022. |
0,00 |
358,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de março de 2022. |
358,20 |
|
|
| 28/03/2022 |
Valor referente a folha de pagamento de março de 2022. |
|
358,20 |
|
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
358,20 |
| TOTAL |
358,20 |
358,20 |
358,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
