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Exercício: 2022
Nome do Credor: PROCERGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	19/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017.	3.372,24	3.372,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2022	Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017.	3.372,24
20/01/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		281,02
21/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017..			281,02
11/02/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		333,10
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017..			333,10
21/02/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		274,24
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017..			274,24
10/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		408,31
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017..			408,31
18/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		274,24
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017..			274,24
20/04/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		303,14
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2022 - REF. ABRIL/2022 PROCERGS - 22369			303,14
09/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		1.020,78
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2022 - REF. MAIO/2022 PROCERGS - 22369			1.020,78
20/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		303,14
20/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2022 - REF. MAIO/2022 PROCERGS - 22369			303,14
10/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		174,27
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2022 - REF. JUNHO/2022 PROCERGS - 22369			174,27
TOTAL		3.372,24	3.372,24	3.372,24
SALDO A PAGAR				0,00