Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2407 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de março de 2022. |
0,00 |
144,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de março de 2022. |
144,55 |
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| 28/03/2022 |
Valor referente a folha de pagamento de março de 2022. |
|
144,55 |
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| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPES FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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27,86 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2407/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,69 |
| TOTAL |
144,55 |
144,55 |
144,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
28/03/2022 |
27,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,86 |
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