Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE ARTESANATO TECIDOS, LIMHA PIPA, BOTÃO, MELTON - TECIDOS, LIMHA PIPA, BOTÃO, MELTON |
407,00 |
407,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
MATERIAL DE ARTESANATO TECIDOS, LIMHA PIPA, BOTÃO, MELTON - TECIDOS, LIMHA PIPA, BOTÃO, MELTON |
407,00 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-407,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
