| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - | 178,40 | 1.605,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - | 1.605,60 | ||
| 04/04/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 1.605,60 | ||
| 05/04/2022 | Pagamento de Empenho 2486/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.605,60 | ||
| TOTAL | 1.605,60 | 1.605,60 | 1.605,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
