Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2486 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - |
178,40 |
1.605,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - |
1.605,60 |
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| 04/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.605,60 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2486/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.605,60 |
| TOTAL |
1.605,60 |
1.605,60 |
1.605,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
