Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.30.24.00.00.00 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
Tubos de concreto simples DN 400 mm, encaixe Macho e Fêmea (MF), junta rígida (JR) - |
62,00 |
6.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Tubos de concreto simples DN 400 mm, encaixe Macho e Fêmea (MF), junta rígida (JR) - |
6.696,00 |
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| 11/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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6.696,00 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2022 - REF. ABRIL/2022
EDENER V PIEREZAN EIRELI - 28123 |
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6.696,00 |
| TOTAL |
6.696,00 |
6.696,00 |
6.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
