Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE GERAçãO DE ENERGIA E DESENVO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2505
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fornecimento de energia elétrica UBS morada do sol - UBS morada do sol
1.345,78
1.345,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
Fornecimento de energia elétrica UBS morada do sol - UBS morada do sol
1.345,78
13/04/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.345,78
18/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2022 - REF. ABRIL/2022
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento - 26060
1.345,78
TOTAL
1.345,78
1.345,78
1.345,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
