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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2541	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Materiais de substituição de enfermagem (mantas para aquecimento de pacientes em observação nas UBSs) - de substituição de enfermagem (mantas para aquecimento de pacientes em observação nas UBSs)	34,88	209,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	Materiais de substituição de enfermagem (mantas para aquecimento de pacientes em observação nas UBSs) - de substituição de enfermagem (mantas para aquecimento de pacientes em observação nas UBSs)	209,30
21/12/2022	Estorno de empenho conforme memorando interno da administração e memorando 65/2022 SMS.	-209,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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