| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 518.42 | Gasolina - | 7,33 | 3.800,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | Gasolina - | 3.800,02 | ||
| 07/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/142; 890/39921146; | 3.711,53 | ||
| 07/04/2022 | Empenhado a maior | -88,49 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Empenho 2597/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.711,53 | ||
| TOTAL | 3.711,53 | 3.711,53 | 3.711,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
