Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CONECTOR - |
25,90 |
414,40 |
| 4.00 |
RELÉ - |
49,90 |
199,60 |
| 4.00 |
BASE PARA RELE - |
29,90 |
119,60 |
| 2.00 |
ALÇA - |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
Fita - |
12,90 |
12,90 |
| 20.00 |
FIO 1.5MM - 1.5MM |
2,90 |
58,00 |
| 3.00 |
LUMINÁRIA PÚBLICA - |
420,00 |
1.260,00 |
| 1.00 |
Braço - |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
CONECTOR - RELÉ - BASE PARA RELE - ALÇA - Fita - FIO 1.5MM - 1.5MM LUMINÁRIA PÚBLICA - Braço - PARAFUSO - |
2.166,50 |
|
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| 07/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2.166,50 |
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| 18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2608/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.166,50 |
| TOTAL |
2.166,50 |
2.166,50 |
2.166,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
