Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2622 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
apagador de quadro branco - |
7,95 |
39,75 |
| 3.00 |
Pistola de cola quente - |
28,55 |
85,65 |
| 20.00 |
Papel celofane - |
1,95 |
39,00 |
| 2.00 |
Pacote de balão - |
12,35 |
24,70 |
| 5.00 |
Bolas infantis - |
50,00 |
250,00 |
| 7.00 |
Brinquedos pedagógicos - |
35,70 |
249,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
apagador de quadro branco - Pistola de cola quente - Papel celofane - Pacote de balão - Bolas infantis - Brinquedos pedagógicos - |
689,00 |
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| 05/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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689,00 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2022 - REF. ABRIL/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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689,00 |
| TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
