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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	01/04/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 01.04.2022	0,00	2.131,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 01.04.2022	2.131,48
01/04/2022	Valor referente a férias do mês de abril de 2022.		2.131,48
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			4,28
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			15,98
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			154,46
04/04/2022	Pagamento de Empenho 2651/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.956,76
TOTAL		2.131,48	2.131,48	2.131,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/04/2022	4,28		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/04/2022	15,98		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/04/2022	154,46		Lançada
TOTAL		174,72