Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2680
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
FERRO 4.2 FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 4,20MM 1,32 KG - FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 4,20MM 1,32 KG
17,30
207,60
8.00
FERRO 5.16 FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80 KG - FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80 KG
52,00
416,00
5.00
ARAME QUEIMADO CONSTRUÇÃO 16 - CONSTRUÇÃO 16.
Para EMEF Santa Cruz.
28,41
142,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
FERRO 4.2 FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 4,20MM 1,32 KG - FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 4,20MM 1,32 KG FERRO 5.16 FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80 KG - FERRO AÇO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80 KG ARAME QUEIMADO CONSTRUÇÃO 16 - CONSTRUÇÃO 16.
Para EMEF Santa Cruz.
765,65
05/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
765,65
06/05/2022
Pagamento de Empenho 2680/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
765,65
TOTAL
765,65
765,65
765,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
