MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
320.00
ADESIVO DIGITAL adesivos para caixa do mimo oficial - adesivos para caixa do mimo oficial
0,50
160,00
50.00
Materiais carrafas de vidro para mimo oficial - carrafas de vidro para mimo oficial
4,00
200,00
100.00
MATERIAL DE ARTESANATO potinhos de vidro com tampa para o mimo oficial - potinhos de vidro com tampa para o mimo oficial
4,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
ADESIVO DIGITAL adesivos para caixa do mimo oficial - adesivos para caixa do mimo oficial Materiais carrafas de vidro para mimo oficial - carrafas de vidro para mimo oficial MATERIAL DE ARTESANATO potinhos de vidro com tampa para o mimo oficial - potinhos de vidro com tampa para o mimo oficial
760,00
06/04/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
760,00
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2022 - REF. ABRIL/2022
RODRIGO PRASS GOI - 28396
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
