Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2699 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 954.50 |
OLEO DIESEL S10 - |
7,10 |
6.776,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
OLEO DIESEL S10 - |
6.776,95 |
|
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| 08/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
6.776,94 |
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| 08/04/2022 |
empenho com valor a maior |
-0,01 |
|
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| 11/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2022 - REF. ABRIL/2022
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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6.776,94 |
| TOTAL |
6.776,94 |
6.776,94 |
6.776,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
