Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA 03856897054
Dados do Empenho
Número do empenho:
2711
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cartão Sandisk de 128gb - Sandisk de 128gb
185,00
185,00
1.00
Cartão kingston de 128gb - kingston de 128gb.
Para setor de comunicação e imprensa, cartão para a câmera fotografica.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
Cartão Sandisk de 128gb - Sandisk de 128gb Cartão kingston de 128gb - kingston de 128gb.
Para setor de comunicação e imprensa, cartão para a câmera fotografica.
370,00
26/04/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
370,00
27/04/2022
Pagamento de Empenho 2711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
